2015年昌邑市国土资源局部门决算
发布时间:2016-11-08  来源:  

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,开展全市国土资源经济形势分析,提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,并拟订全市涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订土地、矿产资源、测绘管理政策和技术规程、规范、办法并组织实施;调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施;参与报市政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核,指导、审核镇街区土地利用总体规划和矿产资源规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况;承担建设用地预审工作。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理工作,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订耕地保护政策;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度落实情况;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省和潍坊市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。贯彻实施国家、省和潍坊市地籍管理办法;组织土地资源调查,地籍调查、土地统计和动态监测,组织专项重大土地调查,指导镇街区地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用项目,管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和实施国家、省规定的禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理全市地质勘查项目,组织实施市重大专项地质勘查,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染;承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、指导和监督地质灾害防治工作,拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订全市基础测绘规划,拟订全市测绘行业管理政策、技术标准并监督实施。负责基础测绘、市界限测绘、市内行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目的组织和管理工作,管理测绘基准和测量控制系统;指导、监督全市测绘标志的保护工作,拟订测绘成果汇交制度并监督实施。

(十四)承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监管工作,依法审批对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作;组织查处全市重大测绘违法案件;承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任;组织、指导基础地理信息社会化服务,审核并根据授权公布重要地理信息数据;承担地图管理的责任;监督管理地图市场,管理地图编制工作,审查向社会公开的地图,管理并核准地名在地图上的表示。

(十五)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

(十六)开展国土资源法律法规宣传教育,指导全市国土资源系统业务培训,推进国土资源科技进步,制定全市国土资源科技发展规划并组织实施;推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

(十七)按照干部管理权限,领导、管理9处国土资源分局。

(十八)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

昌邑市国土资源局部门决算包括局机关及所属事业单位决算。

纳入2015年昌邑市国土资源局部门决算编制范围的预算单位共5个,包括:

1、昌邑市国土资源局机关

2、昌邑市国土资源局执法监察大队

3、昌邑市土地整理中心

4、昌邑市土地勘测规划站

5、9处国土资源分局

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款收入

1

3466.66

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

0

医疗卫生与计划生育支出

31

4.13

三、事业收入

3

0

城乡社区支出

32

3207.72

四、经营收入

4

0

国土海洋气象等支出

33

1378.67

五、附属单位上缴收入

5

0

住房保障支出

34

19.54

六、其他收入

6

1143.4

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

4610.06

本年支出合计

54

4610.06

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

 

合计

58

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余。


收入决算表

                                                                           公开02

部门: 昌邑市国土资源局                                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

4610.06

3466.66

 

 

 

 

1143.40

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.96

1.96

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3207.72

3207.72

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

363.10

363.10

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

363.10

363.10

 

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2844.62

2844.62

 

 

 

 

 

2121100   

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2844.62

2844.62

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1378.67

235.27

 

 

 

 

1143.40

22001

 国土资源事务

1378.67

235.27

 

 

 

 

1143.40

2200101 

  行政运行

178.57

178.57

 

 

 

 

 

2200104 

  国土资源规划及管理

1200.10

56.7

 

 

 

 

1143.40

221 

住房保障支出

19.54

19.54

 

 

 

 

 

22102   

 住房改革支出

19.54

19.54

 

 

 

 

 

2210201 

    住房公积金

7.50

7.50

 

 

 

 

 

2210203 

 购房补贴

12.04

12.04

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                                   公开03

部门:昌邑市国土资源局                                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

4610.06

1402.34

3207.72

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.96

1.96

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3207.72

 

3207.72

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

363.10

 

363.10

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

363.10

 

363.10

 

 

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2844.62

 

2844.62

 

 

 

2121100   

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2844.62

 

2844.62

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1378.67

1378.67

 

 

 

 

22001

国土资源事务

1378.67

1378.67

 

 

 

 

2200101 

  行政运行

178.57

178.57

 

 

 

 

2200104 

 国土资源规划及管理

1200.10

1200.10

 

 

 

 

221 

住房保障支出

19.54

19.54

 

 

 

 

22102   

住房改革支出

19.54

19.54

 

 

 

 

2210201 

  住房公积金

7.50

7.50

 

 

 

 

2210203 

 购房补贴

12.04

12.04

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:昌邑市国土资源局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

258.94 

一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3207.72 

医疗卫生与计划生育支出

16

 

4.13 

 

 

3

 

城乡社区支出

17

 

 

3207.72

 

4

 

国土海洋气象等支出

18

 

235.27 

 

 

5

 

住房保障支出

19

 

19.54

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3466.66 

本年支出合计

23

 

258.94 

3207.72

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3466.66 

合计

28

 

258.94 

 3207.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

部门:昌邑市国土资源局                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

258.94

258.94

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

   2100501

行政单位医疗

1.96

1.96

 

 2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

 

 220

国土海洋气象等支出

235.27

235.27

 

 22001

 国土资源事务

235.27

235.27

 

 2200101

  行政运行

178.57

178.57

 

 2200104

 国土资源规划及管理

56.7

56.7

 

 221   

住房保障支出

19.54

19.54

 

 22102 

 住房改革支出

19.54

19.54

 

 2210201

 住房公积金

7.50

7.50

 

 2210203

  购房补贴

12.04

12.04

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:昌邑市国土资源局 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 258.94

 188.47

 70.47

301

工资福利支出

163.18

163.18

 

30101

基本工资

34.4

34.4

 

30102

津贴补贴

84.28

84.28

 

30104

社会保障缴费

44.50

44.50

 

302

商品服务支出

70.47

 

70.47

30201

办公费

9.08

 

9.08

30205

水费

1.38

 

1.38

30206

电费

4.82

 

4.82

30207

邮电费

2.27

 

2.27

30208

取暖费

4.10

 

4.10

30213

维修(护)费

4.69

 

4.69

30217

公务接待费

3.28

 

3.28

30231

公务用车运行维护费

40.85

 

40.85

303

对个人和家庭补助

25.29

25.29

 

30305

生活补助

4.62

4.62

 

30307

医疗费

4.13

4.13

 

30311

住房公积金

7.50

7.50

 

30313

购房补贴

12.04

12.04

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  

                                                                              

                                                                                                          公开07

部门:昌邑市国土资源局                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

3207.72

3207.72

 

3207.72

 

 212

城乡社区支出

 

3207.72

3207.72

 

3207.72

 

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

363.10

363.10

 

363.10

 

 2120801

征地和拆迁补偿支出

 

363.10

363.10

 

363.10

 

 21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

2844.62

2844.62

 

2844.62

 

 2121100  

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

2844.62

2844.62

 

2844.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                            公开08

部门:昌邑市国土资源局                                                单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

44.13

0

40.85

0

40.85

3.28

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计4610.06万元(其中本年收入4610.06万元),包括:财政拨款收入3466.66万元,其他收入1143.40万元,年初结转和结余0万元。

2015年支出总计4610.06万元(其中本年支出4610.06万元),包括:医疗卫生与计划生育支出4.13万元,城乡社区支出3207.72万元,国土海洋气象支出1378.67万元,住房保障支出19.54万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计3466.66万元,包括:本年财政拨款收入合计3466.66万元,其中一般公共预算财政拨款258.94万元、政府性基金预算财政拨款3207.72万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款 0万元。

 2015年财政拨款支出决算总计3466.66万元,支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出4.13万元,主要用于行政单位医疗与公务员医疗补助。

2、国土资源气象等支出235.27万元,主要用于国土资源事务管理与行政运行。

3、住房保障支出19.54万元,主要用于住房公积金与购房补贴。

4、征地和拆迁补偿支出363.10万元。

5、农业土地开放资金及对应专项债务收入安排的支出2844.62万元。

6、年末结转和结余0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出258.94万元,比年初预算数增加100.1万元,主要原因是年初预算不包括公用经费支出。支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出4.13万元,主要用于行政单位医疗与公务员医疗补助,比年初预算数增加  0.31万元,主要原因是人员经费调整。

2、国土资源气象等支出235.27万元,主要用于国土资源事务管理与行政运行,比年初预算数增加108.39万元,主要原因是年初预算不包括公用经费支出。

3、住房保障支出19.54万元,主要用于住房公积金与购房补贴,比年初预算数减少8.6万元,主要原因是人员经费调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算258.94万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 188.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入3207.72万元;本年支出3207.72万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

1、征地和拆迁补偿支出363.10万元。

2、农业土地开放资金及对应专项债务收入安排的支出2844.62万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度昌邑市国土资源局机关运行经费支出258.94 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额16.96万元,其中:政府采购货物金额16.96万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆21辆,其中,公务用车7辆、一般执法执勤用车14辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年昌邑市国土资源局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为44.13万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费40.85万元,公务接待费 3.28 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少2.07万元,主要原因是减少了购置车辆支出。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少1.25 万元、公务接待费减少0.82万元。公务用车购置及运行费及公务接待费减少的主要原因是我单位按照中央“八项规定”等相关文件要求,本着勤俭节约的原则,严控“三公”经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 40.85 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待3.28万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,共计接待58批次,350人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,开展全市国土资源经济形势分析,提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,并拟订全市涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订土地、矿产资源、测绘管理政策和技术规程、规范、办法并组织实施;调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施;参与报市政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核,指导、审核镇街区土地利用总体规划和矿产资源规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况;承担建设用地预审工作。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理工作,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订耕地保护政策;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度落实情况;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省和潍坊市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。贯彻实施国家、省和潍坊市地籍管理办法;组织土地资源调查,地籍调查、土地统计和动态监测,组织专项重大土地调查,指导镇街区地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用项目,管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和实施国家、省规定的禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理全市地质勘查项目,组织实施市重大专项地质勘查,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染;承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、指导和监督地质灾害防治工作,拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订全市基础测绘规划,拟订全市测绘行业管理政策、技术标准并监督实施。负责基础测绘、市界限测绘、市内行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目的组织和管理工作,管理测绘基准和测量控制系统;指导、监督全市测绘标志的保护工作,拟订测绘成果汇交制度并监督实施。

(十四)承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监管工作,依法审批对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作;组织查处全市重大测绘违法案件;承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任;组织、指导基础地理信息社会化服务,审核并根据授权公布重要地理信息数据;承担地图管理的责任;监督管理地图市场,管理地图编制工作,审查向社会公开的地图,管理并核准地名在地图上的表示。

(十五)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

(十六)开展国土资源法律法规宣传教育,指导全市国土资源系统业务培训,推进国土资源科技进步,制定全市国土资源科技发展规划并组织实施;推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

(十七)按照干部管理权限,领导、管理9处国土资源分局。

(十八)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

昌邑市国土资源局部门决算包括局机关及所属事业单位决算。

纳入2015年昌邑市国土资源局部门决算编制范围的预算单位共5个,包括:

1、昌邑市国土资源局机关

2、昌邑市国土资源局执法监察大队

3、昌邑市土地整理中心

4、昌邑市土地勘测规划站

5、9处国土资源分局

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款收入

1

3466.66

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

0

医疗卫生与计划生育支出

31

4.13

三、事业收入

3

0

城乡社区支出

32

3207.72

四、经营收入

4

0

国土海洋气象等支出

33

1378.67

五、附属单位上缴收入

5

0

住房保障支出

34

19.54

六、其他收入

6

1143.4

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

4610.06

本年支出合计

54

4610.06

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

 

合计

58

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余。


收入决算表

                                                                           公开02

部门: 昌邑市国土资源局                                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

4610.06

3466.66

 

 

 

 

1143.40

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.96

1.96

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3207.72

3207.72

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

363.10

363.10

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

363.10

363.10

 

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2844.62

2844.62

 

 

 

 

 

2121100   

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2844.62

2844.62

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1378.67

235.27

 

 

 

 

1143.40

22001

 国土资源事务

1378.67

235.27

 

 

 

 

1143.40

2200101 

  行政运行

178.57

178.57

 

 

 

 

 

2200104 

  国土资源规划及管理

1200.10

56.7

 

 

 

 

1143.40

221 

住房保障支出

19.54

19.54

 

 

 

 

 

22102   

 住房改革支出

19.54

19.54

 

 

 

 

 

2210201 

    住房公积金

7.50

7.50

 

 

 

 

 

2210203 

 购房补贴

12.04

12.04

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                                   公开03

部门:昌邑市国土资源局                                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

4610.06

1402.34

3207.72

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.96

1.96

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3207.72

 

3207.72

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

363.10

 

363.10

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

363.10

 

363.10

 

 

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2844.62

 

2844.62

 

 

 

2121100   

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2844.62

 

2844.62

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1378.67

1378.67

 

 

 

 

22001

国土资源事务

1378.67

1378.67

 

 

 

 

2200101 

  行政运行

178.57

178.57

 

 

 

 

2200104 

 国土资源规划及管理

1200.10

1200.10

 

 

 

 

221 

住房保障支出

19.54

19.54

 

 

 

 

22102   

住房改革支出

19.54

19.54

 

 

 

 

2210201 

  住房公积金

7.50

7.50

 

 

 

 

2210203 

 购房补贴

12.04

12.04

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:昌邑市国土资源局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

258.94 

一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3207.72 

医疗卫生与计划生育支出

16

 

4.13 

 

 

3

 

城乡社区支出

17

 

 

3207.72

 

4

 

国土海洋气象等支出

18

 

235.27 

 

 

5

 

住房保障支出

19

 

19.54

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3466.66 

本年支出合计

23

 

258.94 

3207.72

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3466.66 

合计

28

 

258.94 

 3207.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

部门:昌邑市国土资源局                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

258.94

258.94

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

   2100501

行政单位医疗

1.96

1.96

 

 2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

 

 220

国土海洋气象等支出

235.27

235.27

 

 22001

 国土资源事务

235.27

235.27

 

 2200101

  行政运行

178.57

178.57

 

 2200104

 国土资源规划及管理

56.7

56.7

 

 221   

住房保障支出

19.54

19.54

 

 22102 

 住房改革支出

19.54

19.54

 

 2210201

 住房公积金

7.50

7.50

 

 2210203

  购房补贴

12.04

12.04

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:昌邑市国土资源局 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 258.94

 188.47

 70.47

301

工资福利支出

163.18

163.18

 

30101

基本工资

34.4

34.4

 

30102

津贴补贴

84.28

84.28

 

30104

社会保障缴费

44.50

44.50

 

302

商品服务支出

70.47

 

70.47

30201

办公费

9.08

 

9.08

30205

水费

1.38

 

1.38

30206

电费

4.82

 

4.82

30207

邮电费

2.27

 

2.27

30208

取暖费

4.10

 

4.10

30213

维修(护)费

4.69

 

4.69

30217

公务接待费

3.28

 

3.28

30231

公务用车运行维护费

40.85

 

40.85

303

对个人和家庭补助

25.29

25.29

 

30305

生活补助

4.62

4.62

 

30307

医疗费

4.13

4.13

 

30311

住房公积金

7.50

7.50

 

30313

购房补贴

12.04

12.04

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  

                                                                              

                                                                                                          公开07

部门:昌邑市国土资源局                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

3207.72

3207.72

 

3207.72

 

 212

城乡社区支出

 

3207.72

3207.72

 

3207.72

 

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

363.10

363.10

 

363.10

 

 2120801

征地和拆迁补偿支出

 

363.10

363.10

 

363.10

 

 21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

2844.62

2844.62

 

2844.62

 

 2121100  

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

2844.62

2844.62

 

2844.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                            公开08

部门:昌邑市国土资源局                                                单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

44.13

0

40.85

0

40.85

3.28

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计4610.06万元(其中本年收入4610.06万元),包括:财政拨款收入3466.66万元,其他收入1143.40万元,年初结转和结余0万元。

2015年支出总计4610.06万元(其中本年支出4610.06万元),包括:医疗卫生与计划生育支出4.13万元,城乡社区支出3207.72万元,国土海洋气象支出1378.67万元,住房保障支出19.54万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计3466.66万元,包括:本年财政拨款收入合计3466.66万元,其中一般公共预算财政拨款258.94万元、政府性基金预算财政拨款3207.72万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款 0万元。

 2015年财政拨款支出决算总计3466.66万元,支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出4.13万元,主要用于行政单位医疗与公务员医疗补助。

2、国土资源气象等支出235.27万元,主要用于国土资源事务管理与行政运行。

3、住房保障支出19.54万元,主要用于住房公积金与购房补贴。

4、征地和拆迁补偿支出363.10万元。

5、农业土地开放资金及对应专项债务收入安排的支出2844.62万元。

6、年末结转和结余0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出258.94万元,比年初预算数增加100.1万元,主要原因是年初预算不包括公用经费支出。支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出4.13万元,主要用于行政单位医疗与公务员医疗补助,比年初预算数增加  0.31万元,主要原因是人员经费调整。

2、国土资源气象等支出235.27万元,主要用于国土资源事务管理与行政运行,比年初预算数增加108.39万元,主要原因是年初预算不包括公用经费支出。

3、住房保障支出19.54万元,主要用于住房公积金与购房补贴,比年初预算数减少8.6万元,主要原因是人员经费调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算258.94万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 188.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入3207.72万元;本年支出3207.72万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

1、征地和拆迁补偿支出363.10万元。

2、农业土地开放资金及对应专项债务收入安排的支出2844.62万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度昌邑市国土资源局机关运行经费支出258.94 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额16.96万元,其中:政府采购货物金额16.96万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆21辆,其中,公务用车7辆、一般执法执勤用车14辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年昌邑市国土资源局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为44.13万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费40.85万元,公务接待费 3.28 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少2.07万元,主要原因是减少了购置车辆支出。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少1.25 万元、公务接待费减少0.82万元。公务用车购置及运行费及公务接待费减少的主要原因是我单位按照中央“八项规定”等相关文件要求,本着勤俭节约的原则,严控“三公”经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 40.85 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待3.28万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,共计接待58批次,350人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

    
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